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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-09 14:30

你好,沒(méi)有銷售是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本科目的

艾米家紡(請(qǐng)不要發(fā)語(yǔ)音) 追問(wèn)

2017-06-09 14:32

我4月有銷售開了發(fā)票的,但是發(fā)票5月到的,我4月做的借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,,沒(méi)在暫估,所以沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本

鄒老師 解答

2017-06-09 14:35

你好,需要做暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物的成本

艾米家紡(請(qǐng)不要發(fā)語(yǔ)音) 追問(wèn)

2017-06-09 14:40

那我暫估怎么做憑證呢,我是不是要把4月的憑證改成,借庫(kù)存商品10000,貸銀行存款10000,4月結(jié)轉(zhuǎn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000,貸:庫(kù)存商品5000,,那在5月怎么做呢

鄒老師 解答

2017-06-09 14:41

,借庫(kù)存商品10000,貸應(yīng)付賬款——暫估10000,4月結(jié)轉(zhuǎn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000,貸:庫(kù)存商品5000 
沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬

艾米家紡(請(qǐng)不要發(fā)語(yǔ)音) 追問(wèn)

2017-06-09 14:48

我4月錢已經(jīng)付了,掛應(yīng)付賬款,銀行存款就不對(duì)了

鄒老師 解答

2017-06-09 14:49

你好,付款的需要另外做一筆 借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款 的分錄

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