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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-06-09 14:03

等借貸方都是暫估的。 
正常的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 
現(xiàn)在這個借貸方都是通過應(yīng)收進行暫估處理了。

淺淺 追問

2017-06-09 14:11

暫估不能做其他分錄處理嗎,這個不太理解!

方老師 解答

2017-06-09 14:13

因為他這個金額不確定，只是按實際發(fā)生的先估計，等最后結(jié)算時再調(diào)整。 
你個人理解怎樣處理比較合適，可以按你的理解思路寫一下

淺淺 追問

2017-06-09 14:23

還是您說的借:其他應(yīng)收款--生產(chǎn)廠家  貸:主營業(yè)務(wù)收入--維修收入,這樣好理解!等收到此款時,沖銷其他應(yīng)收款

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