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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-08-07 16:53

你好，學(xué)員，是的，你說的很對的

修身養(yǎng)性 追問

2022-08-07 16:55

沒有開發(fā)票，做了未開票收入和應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在小規(guī)模不是有優(yōu)惠沒有開專票免交增值稅嗎？我這個應(yīng)交增值稅應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？我的計提稅金是不是也按一般納稅人那個繳納比例計提？

冉老師 解答

2022-08-07 16:57

沒有開發(fā)票，做了未開票收入和應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在小規(guī)模不是有優(yōu)惠沒有開專票免交增值稅嗎？
沒有開發(fā)票可以優(yōu)惠的

修身養(yǎng)性 追問

2022-08-07 17:00

我的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做，不然應(yīng)交增值稅期末還是有余額呢

冉老師 解答

2022-08-07 17:01

結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益科目的

修身養(yǎng)性 追問

2022-08-07 17:05

具體是什么科目？

冉老師 解答

2022-08-07 17:07

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸其他收益或者營業(yè)外收入

修身養(yǎng)性 追問

2022-08-07 17:10

好的老師，附加稅是正常繳納是吧？

冉老師 解答

2022-08-07 17:13

沒有繳納增值稅了，附加稅也不用繳納了

修身養(yǎng)性 追問

2022-08-07 17:30

那就不用計提是吧老師。謝謝老師的指導(dǎo)

冉老師 解答

2022-08-07 17:37

不用計提了，不客氣學(xué)員

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相關(guān)問題討論
你好 小規(guī)模因為 一般增值稅只在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
1、小規(guī)模納稅人繳納稅款時結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 2、一般納稅人在年末時結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-01-12 17:38:04
小規(guī)模在季末結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人需要交稅才再結(jié)轉(zhuǎn)
2023-09-04 10:43:20
下面這個圖是一般納稅人，小規(guī)模你只做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，需要交稅就做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行 不需要交稅做就做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019-08-14 16:31:17
是的，一般納稅人可以轉(zhuǎn)登記為增值稅小規(guī)模納稅人，但有一定條件需要滿足。首先，營業(yè)收入不能超過50萬元，其次，要滿足國家規(guī)定的個體工商戶稅務(wù)登記資格條件，最后，需要向主管稅務(wù)機關(guān)提交轉(zhuǎn)登記申請，并提供營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等材料。轉(zhuǎn)登記申請通過后，納稅人就可以被注冊為小規(guī)模納稅人，并享受相關(guān)稅收優(yōu)惠政策。
2023-02-27 12:32:41
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