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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-08 11:18

你好，需要根據(jù)代開實(shí)際繳納的增值稅，申報對應(yīng)的附加稅

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2017-06-08 11:29

是指根據(jù)5月代開的專票的增值稅，這部分需要申報繳納附加稅嗎

鄒老師 解答

2017-06-08 11:30

你好，是的

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2017-06-08 11:34

哪如果這個季度沒超過9萬，后面要怎么做呢？

鄒老師 解答

2017-06-08 11:34

你好，把免征的增值稅計入營業(yè)外收入，免征的附加稅不需要計提

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2017-06-08 11:41

意思是，因?yàn)檫@個季度沒超過9萬，所以在申報增值稅后，這已繳納的增值稅是會退回的？    然后把退回的增值稅計入營業(yè)外收入嗎？

鄒老師 解答

2017-06-08 11:42

你好，不是會退，而是普通發(fā)票對應(yīng)的稅額可以減免

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相關(guān)問題討論
在電子稅務(wù)局就是可以報的
2021-06-30 11:19:17
同學(xué)你好 這個是免稅的
2021-10-21 13:59:09
同學(xué)你好，就填你截圖的這個申報表就可以。 季度銷售額不超過30萬,填9、10、19、20欄
2019-04-13 16:13:45
可以的，先上報匯總，就可以開票了
2019-10-06 14:52:36
所得稅是按季度申報的，增值稅要看稅務(wù)局核定的申報方式，有按季度的，也有按月的
2020-03-14 15:20:25
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