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一般納稅人，支付備用金給采購，回來報銷的單據(jù)中有單張不超過500元的收據(jù)，可以入賬嗎？開回來的也有專用發(fā)票，開的是公司戶頭的，這樣的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎具體怎么做啊
小幸運(yùn)
于2022-08-03 12:02 發(fā)布 ??1315次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計(jì)師
2022-08-03 12:02
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老師您 好，我想咨詢一下，我們是一般納稅人，主要是從農(nóng)戶手里收購水稻，之后代加工成大米，銷售成品大米，現(xiàn)在我遇到的問題是，10月份的時候銷售了46.噸，當(dāng)月沒做帳，次月報增值稅時直接按46購進(jìn)原材料，對應(yīng)計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了8512.51元，我們的購進(jìn)發(fā)票都是月末開的，是為了當(dāng)月銷售多少就開多少，省得有庫存，所以正常計(jì)算的話本月應(yīng)該是開具65噸的收購發(fā)票，按65噸收購噸數(shù)（收購進(jìn)金額是3200元/噸）計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這不是已經(jīng)過了征期，不能再改了，我做帳時應(yīng)該怎么糾正這個錯誤 感謝老師，期待回復(fù)，還有就是這個分錄應(yīng)該怎么做，金額怎么算，謝謝老師，
答： 借，原材料65×3200 貸，銀行存款 不抵扣進(jìn)項(xiàng)，按總金額計(jì)入原材料成本處理
老師您好，請問一般納稅人抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額在網(wǎng)上怎樣操作？謝謝
答： 同學(xué)您好，在申報系統(tǒng)勾選認(rèn)證抵扣，即可的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師，對于特殊簡易計(jì)征的一般納稅人本來是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，那么這個收到的專票可以不認(rèn)證也不抵扣嗎？當(dāng)普票一樣正常入賬就是，可以不呢？
答： 你好，可以的，在勾選平臺里面選擇不抵扣，勾選加稅合計(jì)多賬。
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