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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-08 09:44

你好，就是已經(jīng)付款，沒有取得相應(yīng)發(fā)票的業(yè)務(wù)

善＆忘 追問

2017-06-08 09:46

@鄒老師:哦哦！可是我的發(fā)表取得了，就剛才那個保費(fèi)的問題，怎么做會計分錄？

鄒老師 解答

2017-06-08 09:46

借；管理費(fèi)用等科目  貸；預(yù)付賬款

善＆忘 追問

2017-06-08 09:49

@鄒老師:哦哦！老師上個月保險公司已經(jīng)把發(fā)票開給公司了，這月才付款的保險費(fèi)，那我剛才那些賬務(wù)處理是不是就錯了？

鄒老師 解答

2017-06-08 09:54

這樣就是 借；管理費(fèi)用  貸；應(yīng)付賬款 
借；應(yīng)付賬款 貸；銀行存款

善＆忘 追問

2017-06-08 09:57

@鄒老師:哦哦！那老師我已經(jīng)把上月的賬務(wù)處理就像剛才我說的那樣做完，也顯示到報表里面了，這月怎么補(bǔ)救??？怎樣賬才能平？

鄒老師 解答

2017-06-08 10:00

你好，如果按我上面的分錄處理了，就不需要再如何處理啊

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你好，上月報資產(chǎn)負(fù)債表時有預(yù)付賬款，有預(yù)付賬款也是正常的啊，不一定就必須調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表啊
2020-04-11 17:13:44
你好， 資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款數(shù)額=預(yù)付賬款借方%2B應(yīng)付賬款借方
2020-06-04 13:25:17
您好，看不到您的截圖，預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目他的明細(xì)有貸方余額轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款的貸方；應(yīng)付賬款是負(fù)債類科目他的借方的明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款的借方)
2020-01-13 15:53:54
您好！這個我也不知道了，因?yàn)榭赡苡衅渌婕暗竭@個科目的地方啊。
2016-11-15 11:49:32
把前幾年的預(yù)付賬款充了，那么現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上面的預(yù)付賬款就變少了，那么我的資產(chǎn)不是變少了么？ 那做資產(chǎn)負(fù)債表的時候，兩邊不是做不平了么？請問是為什么？該怎么處理？
2016-02-15 16:41:35
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