老師你好，我們單位給對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票，期間為2022年7月-2023年3月，不含稅金額為90萬(wàn)，稅額8.1萬(wàn)，尚未收到款項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2022-08-02 10:10

借：應(yīng)收賬款98.1
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)8.1

小幸運(yùn) 追問(wèn)

2022-08-02 10:15

老師，現(xiàn)對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行補(bǔ)充。2022.7-2023.3每月收入均為10萬(wàn)、銷項(xiàng)稅額0.9萬(wàn)；在7月一次性開(kāi)具發(fā)票，也需在稅務(wù)局申報(bào)繳納稅費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？

家權(quán)老師解答

2022-08-02 10:21

按發(fā)票上的收入申報(bào)增值稅和所得稅呀。

小幸運(yùn) 追問(wèn)

2022-08-02 10:23

8月到次年3月還不應(yīng)該確認(rèn)收入，就要申報(bào)繳納增值稅，這部分稅費(fèi)應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？

家權(quán)老師解答

2022-08-02 10:25

先計(jì)入收入，等匯算的時(shí)候，在未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入調(diào)減

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