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李老師2

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2017-06-07 14:26

大家好，收到供應(yīng)商的發(fā)票9360元購固定資產(chǎn)一臺(tái)，最后協(xié)商8100成交，該如何做帳？我是這樣做的分錄   借：固定資產(chǎn) 8000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   貸：銀行存款8100  財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)1260 ，請高手 指導(dǎo)這樣可以嗎？類似這樣的情況有限多。

李老師2 解答

2017-06-07 14:40

開多了就不能抵扣了，抵扣要按照票面金額，不是按照實(shí)報(bào)金額。你的分錄，財(cái)務(wù)費(fèi)用不是怎么用的吧?。。?！借：固定資產(chǎn)  8100   貸：銀行存款  8100   否則你叫他作廢重新開咯。作廢又不用交稅，多跑一趟而已。

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你好，可以的 內(nèi)帳根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出賬務(wù)處理就是了
2016-12-24 19:36:49
同學(xué)你好 你問誰怎么入賬？收票方嗎 是房企收到的嗎
2021-07-07 17:38:32
你借費(fèi)用。貸其他應(yīng)付款-老板的往來
2018-08-04 19:31:07
您好！這個(gè)不用擔(dān)心，你交過的稅是可以抵減的，不用擔(dān)心重復(fù)交稅。
2017-06-09 14:33:59
您好，是的，要上市要求很嚴(yán)格的，沒發(fā)票的，盡量不要做外賬。
2017-06-21 20:29:51
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