紫蘇 追問

2022-07-29 15:30

老師，你從這個科目余額表里，能看出哪些問題？

辜老師 解答

2022-07-29 15:31

科目余額表看不出哦，要看明細(xì)賬，是怎么形成貸方余額的

紫蘇 追問

2022-07-29 15:34

老師，你沒發(fā)現(xiàn)，它的進(jìn)項稅額借貸雙方，在結(jié)轉(zhuǎn)時，金額不一樣啊，按道理借方轉(zhuǎn)貸方，相互轉(zhuǎn)之間金額應(yīng)該是一樣的。借方發(fā)生額143204.08，那貸方不應(yīng)該也是143204.08，為什么是167319.33，這樣明顯不對吧？

辜老師 解答

2022-07-29 15:35

是的，所以要看明細(xì)賬，貸方多結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是哪來的