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王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-26 15:22

你好
借：管理費(fèi)用---社保
貸：應(yīng)付職工薪酬
然后
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款

EVER 追問(wèn)

2022-07-26 15:27

但是社保個(gè)人部分不是應(yīng)該其他應(yīng)收款-社保嗎？我之前沒(méi)有把這部分做分錄，現(xiàn)在臨時(shí)要補(bǔ)之前兩個(gè)月試用期的社保

王超老師 解答

2022-07-26 15:28

你個(gè)人部分，是要扣減應(yīng)付職工薪酬的
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款

EVER 追問(wèn)

2022-07-26 15:34

因?yàn)橹耙呀?jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅，當(dāng)時(shí)社保那里寫的0，補(bǔ)交的2個(gè)月個(gè)人部分社保是要在8月份個(gè)稅申報(bào)里體現(xiàn)出來(lái)嗎

王超老師 解答

2022-07-26 15:52

不會(huì)的，你這個(gè)是要更正申報(bào)，是在6.7月里面體現(xiàn)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，去社保局用勞動(dòng)合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報(bào)告或者公司辭退報(bào)告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時(shí)，比如說(shuō)社保單上是1萬(wàn)，其中個(gè)人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬(wàn)到社保專戶里。入管理 費(fèi)用 的也是7千。但是現(xiàn)在因?yàn)橛羞@筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個(gè)時(shí)候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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