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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-06 14:34

你好,沒有認證的是計入待抵扣進項稅額明細核算

心簡單,世界就簡單 追問

2017-06-06 14:43

老師,我2016年12月份是直接計入了應交稅費-應交增值稅-進項稅里了額,沒有計入待抵扣進項稅額,現(xiàn)在怎么辦?

鄒老師 解答

2017-06-06 14:44

做調(diào)整分錄 
借;應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅  貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
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