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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-07-24 16:04

你好,學(xué)員
借應(yīng)付職工薪酬1326669
其他應(yīng)付款個(gè)人社保6471.59
貸銀行存款19738.28

微信用戶 追問(wèn)

2022-07-24 16:07

老師,這個(gè)分錄需要設(shè)二級(jí)明細(xì)嗎

冉老師 解答

2022-07-24 16:07

需要的,學(xué)員,需要設(shè)置的

微信用戶 追問(wèn)

2022-07-24 16:08

老師,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬后面可要設(shè)二級(jí)明細(xì)

微信用戶 追問(wèn)

2022-07-24 16:09

老師,這筆業(yè)務(wù)比較全的處理怎么做,比如還有計(jì)提也要在當(dāng)月吧

冉老師 解答

2022-07-24 16:10

應(yīng)付職工薪酬_社保

冉老師 解答

2022-07-24 16:11

計(jì)提
借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保

借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資

借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
其他應(yīng)付款社保

微信用戶 追問(wèn)

2022-07-24 16:15

老師,一共要做三筆分錄嗎

冉老師 解答

2022-07-24 16:16

這個(gè)是計(jì)提的分錄的,學(xué)員

微信用戶 追問(wèn)

2022-07-24 16:16

前兩筆是計(jì)提,后一筆是繳納對(duì)嗎

冉老師 解答

2022-07-24 16:17

你好,學(xué)員,是這樣的

微信用戶 追問(wèn)

2022-07-24 16:22

老師,計(jì)提和繳納都是當(dāng)月發(fā)生,能不能只做一筆分錄 :借:管理費(fèi)用(社保單位部分)  其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)  貸:銀行存款

冉老師 解答

2022-07-24 18:04

可以的,學(xué)員,這個(gè)的

微信用戶 追問(wèn)

2022-07-24 19:49

老師,為什么許多老師說(shuō)不可不計(jì)提

冉老師 解答

2022-07-24 19:51

理論應(yīng)該計(jì)提,實(shí)務(wù)很多小企業(yè)沒有計(jì)提,不計(jì)提也是可以的,只是沒那么規(guī)范的

微信用戶 追問(wèn)

2022-07-24 19:53

老師,計(jì)提到管理費(fèi)用里的是單位部分對(duì)嗎

微信用戶 追問(wèn)

2022-07-24 19:55

老師,發(fā)放時(shí)不應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款
其他應(yīng)收款社保嗎?怎么是貸的是其他應(yīng)付款呢,不明白哦

冉老師 解答

2022-07-24 22:07

計(jì)提到管理費(fèi)用里的是單位部分

冉老師 解答

2022-07-24 22:07

因?yàn)檫@個(gè)要從工資里面扣除,這部分給員工繳納社保的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個(gè)分錄來(lái):1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)?? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好,是的,這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好,這個(gè)是叫社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
2022-08-10 14:27:50
你好,可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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