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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-07-24 16:04

你好,學(xué)員
借應(yīng)付職工薪酬1326669
其他應(yīng)付款個人社保6471.59
貸銀行存款19738.28

微信用戶 追問

2022-07-24 16:07

老師,這個分錄需要設(shè)二級明細(xì)嗎

冉老師 解答

2022-07-24 16:07

需要的,學(xué)員,需要設(shè)置的

微信用戶 追問

2022-07-24 16:08

老師,這個應(yīng)付職工薪酬后面可要設(shè)二級明細(xì)

微信用戶 追問

2022-07-24 16:09

老師,這筆業(yè)務(wù)比較全的處理怎么做,比如還有計提也要在當(dāng)月吧

冉老師 解答

2022-07-24 16:10

應(yīng)付職工薪酬_社保

冉老師 解答

2022-07-24 16:11

計提
借管理費用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保

借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資

借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
其他應(yīng)付款社保

微信用戶 追問

2022-07-24 16:15

老師,一共要做三筆分錄嗎

冉老師 解答

2022-07-24 16:16

這個是計提的分錄的,學(xué)員

微信用戶 追問

2022-07-24 16:16

前兩筆是計提,后一筆是繳納對嗎

冉老師 解答

2022-07-24 16:17

你好,學(xué)員,是這樣的

微信用戶 追問

2022-07-24 16:22

老師,計提和繳納都是當(dāng)月發(fā)生,能不能只做一筆分錄 :借:管理費用(社保單位部分)  其他應(yīng)收款(個人部分)  貸:銀行存款

冉老師 解答

2022-07-24 18:04

可以的,學(xué)員,這個的

微信用戶 追問

2022-07-24 19:49

老師,為什么許多老師說不可不計提

冉老師 解答

2022-07-24 19:51

理論應(yīng)該計提,實務(wù)很多小企業(yè)沒有計提,不計提也是可以的,只是沒那么規(guī)范的

微信用戶 追問

2022-07-24 19:53

老師,計提到管理費用里的是單位部分對嗎

微信用戶 追問

2022-07-24 19:55

老師,發(fā)放時不應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款
其他應(yīng)收款社保嗎?怎么是貸的是其他應(yīng)付款呢,不明白哦

冉老師 解答

2022-07-24 22:07

計提到管理費用里的是單位部分

冉老師 解答

2022-07-24 22:07

因為這個要從工資里面扣除,這部分給員工繳納社保的

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相關(guān)問題討論
你好,一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個分錄來:1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好,是的,這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好,這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
你好,可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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精選問題
  • 老師好!費用在做賬的當(dāng)期沒有回來發(fā)票,銀行支付了

    您好,這個是可以的,能后期調(diào)整

  • 請問因公司拖欠員工工資已離職,員工已仲裁并直接

    那個還是公司申報的

  • 老師您好,這個是小規(guī)模這個財務(wù)報表怎么填寫啊,上

    你好,可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付,均填寫100

  • 老師您好!請問移動開給我公司的發(fā)票怎么在電子稅

    你好,他是在開票盤里面開的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話,讓對方給你發(fā)過來

  • 公司破產(chǎn)要怎么做

    您好, 以下是公司破產(chǎn)的一般流程: 提交破產(chǎn)申請:公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請。公司自己申請時,主要是認(rèn)為公司已經(jīng)資不抵債,無法再繼續(xù)經(jīng)營。債權(quán)人申請時,主要是認(rèn)為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù),已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破產(chǎn)申請后,需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會計師事務(wù)所、審計事務(wù)所、評估機構(gòu),以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計和評估:破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計、評估機構(gòu)對企業(yè)財務(wù)進行審計,對企業(yè)資產(chǎn)進行評估,以確定企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)的財產(chǎn)價值,為下一步的財產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報:公司的債權(quán)人自公告之日起,或者自接到債權(quán)申報通知書之日起即可向破產(chǎn)管理人申報債權(quán)3。 召開債權(quán)人會議:依法申報債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會議的成員,有權(quán)參加債權(quán)人會議,行使表決權(quán)1。 變價破產(chǎn)財產(chǎn)和分配:破產(chǎn)財產(chǎn)變價后,由破產(chǎn)管理人制作分配方案,根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過債權(quán)人會議討論通過后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié):財產(chǎn)分配完成后,破產(chǎn)管理人向申請破產(chǎn)終結(jié);法院收到申請后,可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序,未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償

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