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李愛(ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-05 17:32

公司員工拿著原始憑證來(lái)我這報(bào)銷，這是應(yīng)該填寫報(bào)銷單 
報(bào)銷單是原始憑證，報(bào)銷單應(yīng)該附在記賬憑證后面 
如果報(bào)銷款一個(gè)月以后支付 
借：費(fèi)用類科目 
貸：其他應(yīng)收款——XX個(gè)人 
一個(gè)月后支付時(shí) 
借：其他應(yīng)收款——XX個(gè)人 
貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金） 
如果銀行支付就是回單做為憑證附件；如果現(xiàn)金支付，就需要對(duì)方打個(gè)收現(xiàn)金的收據(jù)并簽字，簽上時(shí)間

周周愛(ài)會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2017-06-06 17:36

李老師我這會(huì)填了報(bào)銷單，一個(gè)月后我向員工支付報(bào)銷款時(shí)。我是不是要寫一的付款申請(qǐng)單給老板簽字，然后在支付員工報(bào)銷款呢。 
 
 
老師我這時(shí)填完報(bào)銷單給相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，就需要填制一張記賬憑證，憑證上的分錄應(yīng)該是 
借：費(fèi)用類科目 
貸：其他應(yīng)收款——XX個(gè)人 
為什么是其他應(yīng)收款呢，而不是其他應(yīng)付款呢。他們報(bào)消費(fèi)用，我應(yīng)該給他們錢但是我沒(méi)給，不就是公司欠他們的嗎

李愛(ài)文老師 解答

2017-06-06 17:42

因?yàn)閭€(gè)人借支這一塊經(jīng)常是用“其他應(yīng)收款”進(jìn)行管理（如果是借方余額，說(shuō)明個(gè)人差公司的；如果是貸方余額，說(shuō)明公司欠員工的） 
上面說(shuō)的其他內(nèi)容是對(duì)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，憑證的順序，記賬憑證、報(bào)銷單、原始憑證。
2019-08-26 11:03:11
您好： 建議您在記賬憑證后粘貼報(bào)銷單，在報(bào)銷單后粘貼原始憑證。
2019-08-20 09:15:36
算，這個(gè)需要貼后面
2019-10-24 09:01:11
您好！1張就可以了。要附在憑證后面
2017-10-20 13:42:09
你好，記賬憑證后面是附上對(duì)應(yīng)的原始憑證
2018-10-26 20:53:04
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