12月7日采購部姜明出差歸來。 報銷差旅費，鄭州到上海機票兩張。計1600元。市內(nèi)交通費500元。住宿費900元?；锸逞a助50一天。共計250元。報銷總額3250元。退回余款1750元。（差旅費報銷單、收據(jù)）。

答： 你好。這個主要咨詢什么問題，如果是賬務(wù)處理，賬務(wù)處理如下 借：其他應(yīng)收款5000 貸：銀行存款5000 借：管理費用3250 借：銀行存款1750 貸：其他應(yīng)收款5000

老師，咨詢一下一筆差旅費實際發(fā)生是2710元，在填寫報銷單時（報銷單的分項填列交通費1000、住宿費1710）但合計金額誤填為了2700元，在付款時實際支付也是2710元，怎么處理報銷單合計金額的錯誤？謝謝

答： 更換報銷單，填寫正確的金額。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，像出差培訓(xùn)費這種發(fā)票報銷時應(yīng)該和住宿費一起沾到差旅費報銷單里？還是培訓(xùn)費在費用報銷單，住宿費在差旅費報銷單？

答： 一個人的可以發(fā)哪個到一塊，報銷單摘要寫清楚