郭老師 解答

2022-07-19 10:37

看下你們和之前的企業(yè)有往來其他應付款這個科目嗎？一個客戶用一個往來科目。

實操學堂 追問

2022-07-19 10:46

我看到別的同事做了一筆同比業(yè)務的  應收賬款

郭老師 解答

2022-07-19 10:46

那就應該用應收賬款里面。

實操學堂 追問

2022-07-19 10:48

但是 這筆業(yè)務要做兩筆

郭老師 解答

2022-07-19 10:48

借應收賬款貸，其他業(yè)務收入應交稅費，坐著一個就可以。

實操學堂 追問

2022-07-19 10:50

我同事做了 借銀行存款 帶應收賬款  我同事做了 借銀行存款 帶應收賬款

郭老師 解答

2022-07-19 10:53

你好，一個是收到錢，一個是沒有收到錢的。

實操學堂 追問

2022-07-19 10:54

我做 借銷售費用 貸應收賬款嗎

郭老師 解答

2022-07-19 10:56

你看實際的業(yè)務收到了錢沒有，還是贈送的。

實操學堂 追問

2022-07-19 14:45

錢到了，實際的業(yè)務收到了錢

郭老師 解答

2022-07-19 14:47

借銀行存款貸應收賬款應該做這個。

實操學堂 追問

2022-07-19 14:52

這筆 我同事做了

郭老師 解答

2022-07-19 14:56

他做了你就不用做了，沒有余額了，正好了，人家已經(jīng)做了，你在做一個借銷售費用貸應收賬款的應收賬款有余額了。

實操學堂 追問

2022-07-19 15:07

已經(jīng)開了票了  不能掛費用了

郭老師 解答

2022-07-19 15:08

你好，你單位自己開出去的發(fā)票借銀行存款貸應收賬款借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項，這個有什么問題嗎？

郭老師 解答

2022-07-19 15:08

你收到別人的發(fā)票才做費用。

實操學堂 追問

2022-07-19 15:22

我掛在其他業(yè)務收入

郭老師 解答

2022-07-19 15:22

你好，完整的分錄寫一下的，你開出去的發(fā)票完整的分錄。