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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-15 15:02

你好對的看三月末和六月末

活力的芝麻 追問

2022-07-15 15:26

郭老師,你好。3月末“29771395.68”+6月末“21270702.78”,
季度平均值=(29771395.68+21270702.78)/2=25521049.23,是這樣填寫的嗎?

郭老師 解答

2022-07-15 15:29

不是的,你預繳的時候在上方式填寫的,季度初和季度末分別填寫的。不用計算平均數(shù)。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 15:35

3月末填寫29771395.68這個金額,6月末填寫這個金額21270702.78,對嗎?

郭老師 解答

2022-07-15 15:37

對的是的,是這么做的。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 15:42

但是我申報時填寫是570萬元與2127.070278萬元相差這么遠,怎么辦?另季初也相差很遠

郭老師 解答

2022-07-15 15:44

單位是根據(jù)什么來申報的?

活力的芝麻 追問

2022-07-15 15:47

不知道,我是這個月才接手的,我申報填寫第二季度時按原來的數(shù)據(jù)差不遠,就隨便寫了570萬元

郭老師 解答

2022-07-15 15:50

你看下他申報給稅務局的財務報表是哪一個?

郭老師 解答

2022-07-15 15:50

會不會,自己做的,賬務處理和申報的不一致。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:00

怎么查詢第一季度的財務報表?我不知道他申報給稅務局的是哪個

郭老師 解答

2022-07-15 16:01

在稅務局我要查詢稅費申報及繳納,里面有一個歷史申報查詢及打印,或者是報表資料報送。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:06

查了他沒有申報第一季度財務報表給稅務局

郭老師 解答

2022-07-15 16:07

那你就不用修改了,到時候你匯算清繳的時候按照正確的來。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:08

這是查詢記錄。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:10

是不是一定要按申報給稅務局的財務報表資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)總額來填寫數(shù)據(jù)?

郭老師 解答

2022-07-15 16:11

是的是的,是這么做的。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:16

郭老師,請問,昨天你告訴應收賬款是負數(shù)需要填寫在預收賬款里,應付賬款是負數(shù)就填寫在應付賬款,這是什么原理,我不懂,麻煩你講解下哈,謝謝

郭老師 解答

2022-07-15 16:18

應付賬款的負數(shù)放到預付賬款里。

郭老師 解答

2022-07-15 16:18

這個是需要報表重分類的。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:22

昨天你回復我應付賬款的負數(shù)就放應付賬款,我就放在應付賬款了。請問為什么申報給稅務局的報表要重分類?

郭老師 解答

2022-07-15 16:24

我打錯了
財務報表不允許出現(xiàn)負數(shù),出現(xiàn)負數(shù)了不合理,所以讓他重分類一下

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:33

哦,是不是只有等第三季度再調(diào)整。調(diào)整后“資產(chǎn)總計”期末數(shù)為21270702.78+13474496.33=34745199.11元,“資產(chǎn)總計”年初數(shù)為3959554.38+1302204.3=5261758.68元?

郭老師 解答

2022-07-15 16:34

數(shù)據(jù)你就不要動,年初數(shù)據(jù)的你沒有重分類就不要管,因為你在去年的時候你也沒有充分類。

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你好,你想問的問題具體是?
2019-10-28 10:11:57
查找原因,看那個科目填錯了,修改即可
2017-12-19 16:55:47
你要是算資產(chǎn)總額就是四個季度的平均數(shù)
2020-04-24 16:29:38
負債填寫資產(chǎn)負債表的總負債金額。
2018-01-19 20:28:48
是比率,用來衡量企業(yè)負債和資產(chǎn)之間的關系。它可以用來分析企業(yè)負債的程度以及負債支付能力,如果負債率過高,可能會影響企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)營。
2023-03-13 09:13:17
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