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東老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-07-13 10:21

你繳納增值稅的時(shí)候，直接做賬就可以。

騎行的蝸牛 追問

2022-07-13 10:40

我們未開票收入未申報(bào)納稅 實(shí)際繳納金額和申報(bào)金額不一致，這個(gè)要怎么調(diào)整呢

東老師 解答

2022-07-13 10:41

意思是說你未開票，收入沒有申報(bào)，對(duì)嗎？

騎行的蝸牛 追問

2022-07-13 10:49

對(duì) 所以賬上金額和稅務(wù)局自動(dòng)生成的申報(bào)金額不一致，這個(gè)要怎么處理比較妥當(dāng)呢

東老師 解答

2022-07-13 10:50

你需要修改之前的申報(bào)表，把未開票收入加到里面。

騎行的蝸牛 追問

2022-07-13 11:00

之前這樣報(bào)過，稅務(wù)局比對(duì)不過

東老師 解答

2022-07-13 11:01

肯定不可能啊，這個(gè)無票收入人也是需要申報(bào)的。

騎行的蝸牛 追問

2022-07-13 11:01

未開票收入填入哪一欄次呢？

東老師 解答

2022-07-13 11:01

填寫在第三欄次里面的

騎行的蝸牛 追問

2022-07-13 11:07

我填入后稅額數(shù)量沒有變化 這個(gè)還要改嗎？

東老師 解答

2022-07-13 11:08

沒太明白你這個(gè)什么意思？

騎行的蝸牛 追問

2022-07-13 11:37

剛咨詢客服又說填在第1欄次 ，但是5%服務(wù)租賃收入填進(jìn)去后稅額不對(duì)

東老師 解答

2022-07-13 11:39

我發(fā)給你的截圖，你可以參考看看。

騎行的蝸牛 追問

2022-07-13 12:24

謝謝老師，3%不開票和開票收入明白怎么填了，但是5%的不開票收入填在第幾欄次呢？

東老師 解答

2022-07-13 12:26

申報(bào)表里面有5%的欄次吧

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我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).）請(qǐng)問老師下月報(bào)稅時(shí)如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務(wù)取得收入110000元，銷售修理配件取得收入225000元，提供洗車勞務(wù)取得收入10000元。上述業(yè)務(wù)收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好，按照5%稅率，沒有優(yōu)惠的
2021-08-18 17:03:40
您好！是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
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