小草 追問

2022-07-12 15:14

1.會(huì)計(jì)賬務(wù)中有視同銷售的銷項(xiàng)稅額，那么沒有對(duì)應(yīng)的樣品收入，實(shí)際是計(jì)入庫(kù)存商品。
2.國(guó)稅增值稅申報(bào)表中有樣品收入。
這樣，財(cái)報(bào)的收入與國(guó)稅增值稅的收入就會(huì)不一致，是否有影響？

meizi老師 解答

2022-07-12 15:19

 你好1.    計(jì)入庫(kù)存商品； 視同銷售處理即可  2.           視同銷售   也得和你增值稅收入一致的   

小草 追問

2022-07-12 15:23

我知道這樣財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是小于國(guó)稅增值稅報(bào)表的收入的，數(shù)據(jù)不一致是否有影響？

meizi老師 解答

2022-07-12 15:26

 你好 ；      不能小于；  會(huì)對(duì)比失敗 ； 影響申報(bào)數(shù)據(jù)的