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送心意

立峰老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-07-11 22:56

同學(xué)你好
從2021年12月開始起支付時(shí)計(jì)入待攤費(fèi)用,以后每月攤銷。
4月收到時(shí),借待攤費(fèi)用  同時(shí)用負(fù)數(shù)再貸待攤費(fèi)用??兆鲆还P,把發(fā)票附上。

好望角 追問

2022-07-11 23:06

單位時(shí)小規(guī)模,賬套里只有累計(jì)攤銷和長期待攤費(fèi)用科目,能麻煩您把詳細(xì)的分錄寫出來嗎,多謝

立峰老師 解答

2022-07-11 23:09

 2021年12月,借:預(yù)付賬款60000         貸:銀行存款60000
以后每月攤銷:借:管理費(fèi)用5000   貸:待攤費(fèi)用5000
4月收到發(fā)票:借:預(yù)付賬款 60000  借:預(yù)付賬款-60000
          

好望角 追問

2022-07-12 18:06

老師,21年12月份因?yàn)椴磺宄孔舛嗌馘X沒有攤銷,攤銷分錄沒有做,應(yīng)該怎么處理合適?12月分錄如何寫?

立峰老師 解答

2022-07-12 18:09

通過以前年度損益調(diào)整,
借:未分配利潤
      貸:預(yù)提費(fèi)用

好望角 追問

2022-07-12 18:32

21年12月,如果借未分配利潤6000,貸預(yù)提費(fèi)用6000,到1月份是否要負(fù)數(shù)把12月的預(yù)提分錄沖掉,同時(shí)再做12月1月分?jǐn)?,借管理費(fèi)10000,貸攤銷費(fèi)用10000?

立峰老師 解答

2022-07-12 20:52

到一月份
借:預(yù)提費(fèi)用5000
     管理費(fèi)用5000
    貸:待攤費(fèi)用  10000

好望角 追問

2022-07-12 21:00

老師,謝謝您,可是會計(jì)在21年12月份沒有做預(yù)提分錄,到22年1月份分錄怎么做啊

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你說的這種也可以的。
2023-07-13 13:18:48
可以的,可以這么做的。
2021-12-09 16:11:17
第一聯(lián)是銷貨方記賬憑證,也就是記賬聯(lián)。通俗講就是銷貨方入賬用的。 第二聯(lián)是抵扣聯(lián)、第三聯(lián)是購貨方記賬聯(lián),這是給購貨方用的。
2020-04-26 16:26:47
您好,你付款對公轉(zhuǎn)到那家,房租開不出來其他的也是開不出來的。
2019-12-22 22:42:26
您好 一般納稅人開具房租發(fā)票增值稅稅率9%
2019-09-23 13:54:20
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