Snow、小雪天???? 追問

2022-07-08 15:09

艾瑪。找到原因了。謝謝老師

meizi老師 解答

2022-07-08 15:13

   不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價   

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-08 15:14

請問老師，增值稅借方出現(xiàn)余額怎么回事兒，之前沒有遇到這種事兒。我看了一下賬務(wù)處理沒有找到問題。請問我應(yīng)該從哪兒下手呢

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-08 15:16

我的科目余額表的本期發(fā)生額的借貸方金額不同。

meizi老師 解答

2022-07-08 15:20

 你好； 借方  你是小規(guī)模還是一般納稅人   

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-08 15:26

實際上本期發(fā)生額的借方金額是對的。那么貸方的金額是哪兒塊出問題了呢，我應(yīng)該從哪兒入手去找這個問題呢

meizi老師 解答

2022-07-08 15:29

 你好 ；      你是一般納稅人還是小規(guī)模？  

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-08 15:35

一般納稅人的，，

meizi老師 解答

2022-07-08 15:40

 你好；   貸方的話 一般是根據(jù)你收入來計提的； 你去看看你計提的金額對不對   

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-08 15:41

你好老師，我看了好幾遍。計提6月的增值稅金額是對的。然后我也看了算的也對。

meizi老師 解答

2022-07-08 15:41

 你好；  對的話； 就不應(yīng)該錯誤； 是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅科目嗎   

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-08 15:44

是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅  本期發(fā)生額的借貸方不符。借方是我6月的銷項數(shù)我看是對的。但是貸方數(shù)不符

meizi老師 解答

2022-07-08 15:49

 你好 ；       你應(yīng)該是   你明細(xì)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)；  你先把所有的增值稅下面的明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)下  在跟申報表的數(shù)據(jù)核對下   

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-08 15:52

您的意思是賬目全做完了結(jié)轉(zhuǎn)完了就好了？但是之前月份都沒有這樣的。沒結(jié)轉(zhuǎn)前都是借貸相等的

meizi老師 解答

2022-07-08 15:55

你好 是的。你先 去結(jié)轉(zhuǎn)下看看  

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-08 15:57

好的老師。謝謝。耽誤您時間了

meizi老師 解答

2022-07-08 16:01

嗯沒事的； 先去看看再說