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云服務(wù)能全額抵扣嗎

云服務(wù)能全額抵扣嗎

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-08 13:40

你好，這個(gè)不是金稅盤服務(wù)費(fèi)的抵扣不了的。

實(shí)操學(xué)堂追問

2022-07-08 13:41

其實(shí)也是一個(gè)服務(wù)費(fèi)

郭老師解答

2022-07-08 13:42

你好，只要不是金穗盤服務(wù)的都抵扣不了金稅盤服務(wù)的話不開這個(gè)業(yè)務(wù)的名字。

實(shí)操學(xué)堂追問

2022-07-08 13:43

但是因?yàn)橐玫南到y(tǒng) 所以有個(gè)銜接

郭老師解答

2022-07-08 13:44

抵扣不了的，他得給你開專票，只能抵扣稅額的部分，如果是普通發(fā)票，只能抵扣企業(yè)所得稅。

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老師我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問

你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了，長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅問

不需要支付的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入答
替甲方代繳一筆電費(fèi)，發(fā)票是6.10日的，6月底收到了甲問

同學(xué)，你好改賬就要改報(bào)表答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄，所得稅扣除問

借工程施工制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本貸專項(xiàng)儲(chǔ)備答
跨月的銷項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票，那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢問

借：應(yīng)收賬款- 貸：本年利潤(rùn)- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

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