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崔老師

職稱： 初級

2017-05-31 08:13

分錄怎么寫呢？報表怎么填，麻煩老師說的詳細些，謝謝

崔老師 解答

2017-05-31 08:10

這個要做進項稅轉(zhuǎn)出，而且原來的發(fā)票也不好作為成本入賬。

崔老師 解答

2017-05-31 08:18

可以先做：借：庫存商品，貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）。稅務申報表上填入進項稅轉(zhuǎn)出欄。后續(xù)收到正常發(fā)票后再沖銷這個錯誤的入庫，按正確的發(fā)票重新做購入。

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相關問題討論
作進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2016-01-21 15:09:10
不可以作廢。
2016-03-04 14:38:35
可以的。 原則上已經(jīng)認證的發(fā)票不允許對方作廢。但是實際上有時候在溝通不暢的時候，會出現(xiàn)一方認證一方作廢重開的情形。處理辦法是，認證方做進項稅轉(zhuǎn)出即可。但是發(fā)票不能退給對方，對方作廢之后沒有作廢發(fā)票在手邊，對于稅務的發(fā)票專項檢查需要出具說明。因此這需要購銷雙方功能協(xié)調(diào)。 當然還可以讓銷售方次月開紅字發(fā)票的方式處理。這種方式非常規(guī)范，但是稍稍有點麻煩而已。不過穩(wěn)妥起見，我建議采用次月紅字發(fā)票的方式。
2016-01-06 11:34:14
認證過的當月可以作廢，作廢后上傳信息的應該不能認證
2015-10-27 15:57:30
跨月不能作廢，只能開具紅字發(fā)票
2015-11-03 17:51:40
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