周周 追問

2022-07-07 14:50

現(xiàn)在是兩邊都改不了數(shù)據(jù)，  附加稅申報表里是73.84，  主表里面是73.83

周周 追問

2022-07-07 14:53

主表里面是73.83呢

辜老師 解答

2022-07-07 14:57

你主表里面申報了，應(yīng)該不需要在申報附加稅申報表的啊

周周 追問

2022-07-07 14:59

就是系統(tǒng)自動生成的數(shù)不一樣

辜老師 解答

2022-07-07 15:05

如果能申報過去，這個沒關(guān)系的

周周 追問

2022-07-07 15:08

是因為申報不了，說我主表跟附表的減免金額不對

辜老師 解答

2022-07-07 15:09

這個是系統(tǒng)自動出來的數(shù)據(jù)，這個只能找稅務(wù)局哦

周周 追問

2022-07-07 15:18

老師，是稅控盤里面的金額是301971.31元，稅額：39256.34元，申報的時候是39256.27元，  這中間的差額，這樣應(yīng)該怎么處理？

辜老師 解答

2022-07-07 15:21

這個差額賬面調(diào)整到營業(yè)外收入里面就可以

周周 追問

2022-07-07 15:24

那我申報是按哪個報呢？

辜老師 解答

2022-07-07 15:33

按不含稅收入申報的額

周周 追問

2022-07-07 15:35

老師，是按稅控盤里面的稅額39256.34，還是按申報表自動彈出來的稅額39256.27 ？  我想問的是這個意思呢

辜老師 解答

2022-07-07 15:38

申報系統(tǒng)是39256.27，就是確認(rèn)多少哦

周周 追問

2022-07-07 15:41

跟稅控盤比對失敗怎么辦

辜老師 解答

2022-07-07 15:43

稅控盤里面的金額是301971.31，申報的時候是39256.27元
這個兩個的差異是怎么產(chǎn)生的

周周 追問

2022-07-07 15:48

是因為我們開票的金額有很多小數(shù)點，稅額是四舍五入兩位數(shù)，導(dǎo)致有差異

辜老師 解答

2022-07-07 16:09

那你紙質(zhì)的開票的金額，應(yīng)該跟稅盤里面的開票金額是一致的啊