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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-05 17:20

您好！這個(gè)沒關(guān)系啊。你重新開了，重新交稅就好

大蟲子 追問

2022-07-05 17:24

開紅字發(fā)票：借：應(yīng)收賬款（紅字），貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（紅字），未交增值稅貸方有余額，現(xiàn)在重開后，計(jì)入簡(jiǎn)易計(jì)稅科目，貸方有余額，那不是不平了嗎

宋生老師 解答

2022-07-05 17:27

您好！明白了，你這個(gè)要沖你這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅金

大蟲子 追問

2022-07-05 17:29

請(qǐng)問怎么沖，不是很明白

宋生老師 解答

2022-07-05 17:31

你好！你本身紅字是要退稅的，借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸銀行存款
貸：其他應(yīng)收款

大蟲子 追問

2022-07-05 17:48

意思是說未交增值稅部分申請(qǐng)退稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅部分該交多少就是多少對(duì)嗎

宋生老師 解答

2022-07-05 17:53

你好！是的。就是這樣

大蟲子 追問

2022-07-05 17:54

那我可以等到后面退稅以后，再?zèng)_減未交增值稅嗎

宋生老師 解答

2022-07-05 17:57

您好！要么退稅，要么抵減了

大蟲子 追問

2022-07-05 18:02

好的，非常感謝

宋生老師 解答

2022-07-05 19:54

您好！不用客氣的了

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你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好，按這個(gè)分錄 處理 借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的，可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好?借:應(yīng)收賬款，貸:收入，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
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