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兆老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-07-03 09:37

您好，如果公司有研發(fā)費(fèi)用，就計(jì)入研發(fā)支出，如果公司沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用，就計(jì)入管理費(fèi)用。1、（按實(shí)際發(fā)票金額，借：研發(fā)支出/管理費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款）2、（按實(shí)際支付金額，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款）

^ω^ 追問(wèn)

2022-07-03 22:39

老師關(guān)于前面收到某公司發(fā)票做的分錄是 借管理費(fèi)-開(kāi)發(fā)咨詢(xún)費(fèi)202.5萬(wàn)元   借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅58980.56元   貸其他應(yīng)付款202.5萬(wàn)元，  我們公司是剛成立是的還沒(méi)有領(lǐng)取稅盤(pán)，那么現(xiàn)在我需要給對(duì)方支付20萬(wàn)元，我應(yīng)該怎么做相反分錄呢

兆老師 解答

2022-07-04 08:40

您好，款項(xiàng)這么多分期付款是可以的，借：其他應(yīng)付款20萬(wàn)，貸：銀行存款20萬(wàn)

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