老師你好，賬上面銷項(xiàng)多，進(jìn)項(xiàng)少，這個月認(rèn)證發(fā)票的時候不會認(rèn)證完，增值稅怎么做分錄

小鎖老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-07-02 15:23

您好，是這樣的，正常抵扣的那部分作為應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證那部分作為應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

半夏vienna 追問

2022-07-02 15:24

說錯了老師，是進(jìn)項(xiàng)多

小鎖老師解答

2022-07-02 15:25

嗯對，這個就是啊，認(rèn)證與不認(rèn)證那部分

半夏vienna 追問

2022-07-02 15:33

老師多出的進(jìn)項(xiàng)稅額已做賬做到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面，等下個月需要認(rèn)證的時候再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅里面嗎？

小鎖老師解答

2022-07-02 15:38

對，等你什么時候抵扣了，從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額就行。

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