動人的毛豆 追問

2022-06-30 16:19

如果看本年累計的話，假如報2月的，那我1月的已經(jīng)填報了，2月的本年累計金額不就包括1月的了嗎，不是報重復(fù)了嗎

郭老師 解答

2022-06-30 16:19

你說的是不是企業(yè)所得稅的本年累計？

動人的毛豆 追問

2022-06-30 16:20

填財務(wù)報表的時候

郭老師 解答

2022-06-30 16:21

財務(wù)報表他有利潤表，還有資產(chǎn)負債表，
利潤表里面的本年累計填寫的是一到本月份的合計

動人的毛豆 追問

2022-06-30 16:23

就是填資產(chǎn)負債表和利潤表時候，期末余額和本期金額是看總賬的本期合計金額還是本年累計金額

郭老師 解答

2022-06-30 16:27

資產(chǎn)負債表看的是期末余額

郭老師 解答

2022-06-30 16:27

利潤表如果你是小企業(yè)，可以準則做賬的，
本期填寫的是四到六月份的合計，
本年累計填寫的是一到六月份合計。

郭老師 解答

2022-06-30 16:27

看一下你利潤表里面的格式就可以的。

動人的毛豆 追問

2022-06-30 16:30

明白了，資產(chǎn)負債表看的是本期合計吧

郭老師 解答

2022-06-30 16:31

你好，填寫的是余額，你有科目余額表，直接看這個就可以了。

動人的毛豆 追問

2022-06-30 16:34

也就是說填財務(wù)報表的時候直接看科目余額表就可以了是嗎，科目余額表示自動生成的嗎

郭老師 解答

2022-06-30 16:35

你好，你是軟件做賬的話是自動生成的，如果不是軟件做賬的話自己做。

動人的毛豆 追問

2022-06-30 16:37

好的 總賬和明細賬是自動生成的嗎

郭老師 解答

2022-06-30 16:38

對的是的，那你的財務(wù)報表應(yīng)該也是自動生成的才對。

動人的毛豆 追問

2022-06-30 16:39

我就是想知道自己填怎么填

郭老師 解答

2022-06-30 16:40

資產(chǎn)負債表根據(jù)科目余額表的余額來填寫，然后利潤表看科目余額表本期發(fā)生額、損益類的發(fā)生額

動人的毛豆 追問

2022-06-30 16:42

那利潤表的本年累計金額呢 根據(jù)什么填

郭老師 解答

2022-06-30 16:43

你好，你是按月來做賬的，一到五月份的已經(jīng)知道了，然后你再算當月的就是了，看當月的本月?lián)p益類的發(fā)生額是多少，然后你用一到五月份的，再加上這個六月份的。

動人的毛豆 追問

2022-06-30 16:47

那本年累計這個數(shù)我就看每個月的利潤表的本年累計 往上加就可以了是嗎

郭老師 解答

2022-06-30 16:48

你好
是的，是這么做。

動人的毛豆 追問

2022-06-30 17:03

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2022-06-30 17:21

不用客氣
工作愉快