「糯米豆」 追問

2022-06-30 10:55

有的但是是22年用過應該不影響21年度會計報表啊

冉老師 解答

2022-06-30 11:04

哪年用的，影響哪一年的

「糯米豆」 追問

2022-06-30 11:08

我看了下以前的賬，確實是以前年度損益調(diào)整影響的，但是辦保函對方要求我們必須一致咋弄老師

冉老師 解答

2022-06-30 11:09

那這個以前年度損益調(diào)整調(diào)整為當期損益的

「糯米豆」 追問

2022-06-30 11:13

現(xiàn)在是22年了，去年關賬了，怎么調(diào)整分錄咋寫？

冉老師 解答

2022-06-30 11:28

如果一定要調(diào)整，只能反結賬，本期調(diào)整不了的

「糯米豆」 追問

2022-06-30 11:34

老師老會計跟我說這是匯算清繳退稅的賬務處理？您看有問題嗎？我感覺做錯了

冉老師 解答

2022-06-30 13:08

你好，這個處理有問題，把以前年度損益調(diào)整改成所得稅費用即可