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送心意

小杜杜老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師

2022-06-29 16:44

同學(xué)你好
個人的部分不需要計提,做工資時做進去

追問

2022-06-29 16:48

如果每個月社保不計提,要緊不?有影響嗎?

小杜杜老師 解答

2022-06-29 16:48

公司部分要計提的,會影響當月的利潤

追問

2022-06-29 16:50

因為我剛到一家新公司,他們的出納之前都沒有計提社保,只計提了工資

小杜杜老師 解答

2022-06-29 16:52

那你在以后要記得計提哦

追問

2022-06-29 16:58

計提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,扣繳社保的時候,應(yīng)付職工薪酬在相反方向,抵消了,怎么影響當月的利潤的

小杜杜老師 解答

2022-06-29 16:59

公司承擔(dān)部分要計入費用里面呀

追問

2022-06-29 17:02

如果當月計提,當月扣繳,是不是就沒有影響啊

小杜杜老師 解答

2022-06-29 17:04

有的,公司部分怎么著都會有影響,因為公司承擔(dān)了,就是 公司的費用

追問

2022-06-29 17:10

我的意思是,如果不計提,公司承擔(dān)的在扣繳的時候也會計入費用啊,計提不就多了應(yīng)付職工薪酬,扣繳的時候正好應(yīng)付職工薪酬科目方向相反,抵消了,跟沒計提的結(jié)果不是一樣嗎

小杜杜老師 解答

2022-06-29 17:10

總體對應(yīng)付職工薪酬是沒有影響

追問

2022-06-29 17:15

所以社保不計提,不影響報稅結(jié)果什么的,就沒關(guān)系吧,應(yīng)該不會有人查這個吧

小杜杜老師 解答

2022-06-29 17:16

應(yīng)該不會,你正常繳納了社保就可以了

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相關(guān)問題討論
您好,去社保局用勞動合同備案,增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告,合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好,一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時,比如說社保單上是1萬,其中個人3千,公司7千,正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款,我們只需打款4千到社保專戶里,那么這個時候我們又要怎么處理,麻煩老師告知下完整的分錄 ,謝謝
2015-08-31 10:59:59
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