9.ABC公司是具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，出口產(chǎn)品實行"免、抵、退"方法，記賬本位幣為人民幣，對外幣交易采用交易日即期匯率折算。銷售和外購貨物的增值稅稅率為13%，退稅率9%，該廠 20X年有關(guān)業(yè)務(wù)如下：一月份：（1）報關(guān)離境出口商品，F(xiàn)OB:USD35萬元，匯率:5.2 （2）內(nèi)銷商品銷售額:500萬元（3）外購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款 550萬元，貨物已驗收入庫（4）將自產(chǎn)產(chǎn)品用于對外投資，折合銷售額20 萬元（5）期初"應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅"借方余額8萬元二月份：（1）報關(guān)離境出口商品，F(xiàn)OB:USD30萬元，匯率:5.35 （2）內(nèi)銷商品銷售額:500萬元（3）外購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款330萬元，貨物已驗收入庫（4）本月工程外購貨物成本 20萬元，取得增值稅專用發(fā)票三月份：（1）報關(guān)離境出口商品，F(xiàn)OB:USD40萬元，匯率5.40 （2）內(nèi)銷商品銷售額:300萬元（3）外購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款 400萬元，貨物已驗收入庫

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2022-06-26 09:33

你好，具體問題是什么

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精選問題

老師您好，請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個稅手續(xù)費的收入最好是不是由營業(yè)外收入問

你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入答
記賬公司接回來的爛賬，銀行流水對不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問

你好，這個你建議你把以后的做對就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個疑問，我們公司同一個農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問

你好，這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開票給我們，說要專票的話就要問

你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個點答

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