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小微企業(yè)，減征收企業(yè)所得稅，應(yīng)交2853.09，實(shí)際交了1141.23，把免征那部分放到營(yíng)業(yè)外收入了，利潤(rùn)表所得稅是2853.09，是不對(duì)的。季報(bào)的報(bào)上去了，現(xiàn)在年報(bào)應(yīng)該么改呀？

小微企業(yè)，減征收企業(yè)所得稅，應(yīng)交2853.09，實(shí)際交了1141.23，把免征那部分放到營(yíng)業(yè)外收入了，利潤(rùn)表所得稅是2853.09，是不對(duì)的。季報(bào)的報(bào)上去了，現(xiàn)在年報(bào)應(yīng)該么改呀？

小微企業(yè)，減征收企業(yè)所得稅，應(yīng)交2853.09，實(shí)際交了1141.23，把免征那部分放到營(yíng)業(yè)外收入了，利潤(rùn)表所得稅是2853.09，是不對(duì)的。季報(bào)的報(bào)上去了，現(xiàn)在年報(bào)應(yīng)該么改呀？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-23 16:18

你好，免征應(yīng)當(dāng)是沖減所得稅費(fèi)用，而不是營(yíng)業(yè)外收入的

燕追問

2017-05-23 16:20

@鄒老師：那是出一筆負(fù)數(shù)的？〉

鄒老師解答

2017-05-23 16:21

是的

燕追問

2017-05-23 16:24

@鄒老師：在12月沖得不？年報(bào)再填按正確報(bào)表填？還有增值稅不超九萬的，免征增值稅的是記入營(yíng)業(yè)外收人么？

鄒老師解答

2017-05-23 17:02

你好，增值稅免征的是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
之前按未調(diào)整之前的數(shù)據(jù)申報(bào)

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