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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

韋老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-23 10:50

你好

01、資產(chǎn)損失相關(guān)資料。
02、企業(yè)所得稅優(yōu)惠留存?zhèn)洳橘Y料。
03、不征稅收入相關(guān)證明資料。
04、非貨幣性資產(chǎn)投資留存?zhèn)洳橘Y料。
05、企業(yè)發(fā)生重組特殊性稅務(wù)處理、資產(chǎn)（股權(quán)）劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)按照稅收規(guī)定的相關(guān)留存?zhèn)洳橘Y料。
06、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求企業(yè)留檔備查的其他資料。

小鳳妹兒 追問

2022-06-23 10:53

老師，您好，請(qǐng)問每個(gè)月要做這個(gè)嘛？這不是年度匯算清繳需要做的嗎？

韋老師 解答

2022-06-23 10:54

每個(gè)月預(yù)交的你留存財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了

小鳳妹兒 追問

2022-06-23 10:55

不用留存其他備查資料嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表需要和申報(bào)表裝訂在一起嗎？

韋老師 解答

2022-06-23 10:58

建議還是分開裝訂，然后一年的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表裝在一起就好了。你預(yù)交就是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的，你就留存財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了，如果還有其他資料的就一起留存即可。

小鳳妹兒 追問

2022-06-23 11:02

老師，請(qǐng)問每個(gè)稅種的分開裝訂還是一個(gè)月的都訂在一起呢？

韋老師 解答

2022-06-23 11:08

企業(yè)所得稅裝資本、增值稅及附加裝一本

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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