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送心意

韋老師

職稱： 中級會計師

2022-06-23 10:50

你好

01、資產(chǎn)損失相關(guān)資料。
02、企業(yè)所得稅優(yōu)惠留存?zhèn)洳橘Y料。
03、不征稅收入相關(guān)證明資料。
04、非貨幣性資產(chǎn)投資留存?zhèn)洳橘Y料。
05、企業(yè)發(fā)生重組特殊性稅務(wù)處理、資產(chǎn)（股權(quán)）劃轉(zhuǎn)事項按照稅收規(guī)定的相關(guān)留存?zhèn)洳橘Y料。
06、稅務(wù)機關(guān)要求企業(yè)留檔備查的其他資料。

小鳳妹兒 追問

2022-06-23 10:53

老師，您好，請問每個月要做這個嘛？這不是年度匯算清繳需要做的嗎？

韋老師 解答

2022-06-23 10:54

每個月預(yù)交的你留存財務(wù)報表就可以了

小鳳妹兒 追問

2022-06-23 10:55

不用留存其他備查資料嗎？財務(wù)報表需要和申報表裝訂在一起嗎？

韋老師 解答

2022-06-23 10:58

建議還是分開裝訂，然后一年的財務(wù)報表和申報表裝在一起就好了。你預(yù)交就是根據(jù)財務(wù)報表申報的，你就留存財務(wù)報表就可以了，如果還有其他資料的就一起留存即可。

小鳳妹兒 追問

2022-06-23 11:02

老師，請問每個稅種的分開裝訂還是一個月的都訂在一起呢？

韋老師 解答

2022-06-23 11:08

企業(yè)所得稅裝資本、增值稅及附加裝一本

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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