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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-21 11:45

可以的,借預(yù)付賬款貸銀行存款支付一年以內(nèi)的,然后按月分攤,借管理費用,貸預(yù)付賬款,匯算清繳調(diào)整就可以的。

海燕 追問

2022-06-21 12:02

我們沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目,可以計入待攤費用嗎?每月分攤的時候用什么做為原始憑證呢,要做分攤表嗎?

郭老師 解答

2022-06-21 12:03

沒有預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)收款

待攤費用,已經(jīng)取消了這個科目。

海燕 追問

2022-06-21 12:07

哦,那公司去年做了一筆2年的待攤費用,也是房租,需要調(diào)整嗎?

郭老師 解答

2022-06-21 12:08

你好,最好把你的待攤費用轉(zhuǎn)移到其他應(yīng)收款或者是應(yīng)付賬款。

海燕 追問

2022-06-21 12:20

好的,謝謝老師!假如不轉(zhuǎn)移的話,是會有什么影響嗎?想了解更多一點

郭老師 解答

2022-06-21 12:21

你好,你申報給稅務(wù)局的資產(chǎn)負債表里面有待攤費用這個科目嗎?

海燕 追問

2022-06-21 12:26

就是報表里面的長期待攤費用

郭老師 解答

2022-06-21 12:27

你好,那你還不是放到了其他的科目里面,你這樣賬上喝出來的報表,實際上是不一樣的。

海燕 追問

2022-06-21 12:42

哦,我剛可能說錯了,賬上也是做的長期待攤費用,和報表是一致的就沒有問題吧?然后我們是每月做一次攤銷,原始憑證就是用的自制的攤銷表,這樣可以嗎?

郭老師 解答

2022-06-21 12:44

可以的,可以這么做的。

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