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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王僑

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、金牌講師

2017-05-22 16:25

你好，請(qǐng)檢查下主表中“減：彌補(bǔ)以前年度虧損（填寫(xiě)A106000）”是否填了負(fù)數(shù)。

張彤宇 追問(wèn)

2017-05-22 16:27

@會(huì)計(jì)學(xué)堂-王老師:是負(fù)數(shù)，我們今年得利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)，我已經(jīng)把截圖給你了請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該填哪一個(gè)數(shù)據(jù)

王僑 解答

2017-05-22 16:29

@100*485: 那把主表中“減：彌補(bǔ)以前年度虧損（填寫(xiě)A106000）”填0.

張彤宇 追問(wèn)

2017-05-22 17:07

@會(huì)計(jì)學(xué)堂-王老師:親，那個(gè)報(bào)表不能填的是自動(dòng)生成的

王僑 解答

2017-05-22 17:25

@100*485: 表間關(guān)系是表A100000第22行=企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第6行第10列。按你發(fā)的截圖是沒(méi)填錯(cuò)的，重新保存下再看下呢

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你好，就是你每年的應(yīng)納稅所得額+彌補(bǔ)虧損金額之后的余額就是 可彌補(bǔ)虧損所得額
2018-05-18 11:33:58
您好！你下一年有盈利然后彌補(bǔ)的時(shí)候才填
2017-08-23 16:36:09
你好，虧損也需要填寫(xiě)，只是沒(méi)有盈利可以彌補(bǔ)之前虧損而已
2017-05-11 21:20:02
你好，虧損表是自動(dòng)取數(shù)，不用填寫(xiě)的
2019-05-14 16:48:38
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 必選，會(huì)自動(dòng)生成
2023-04-26 17:21:52
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