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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-06-17 13:31

同學你好
這個可以不給的

小魚兒 追問

2022-06-17 13:45

運輸公司,怎么開這筆運輸發(fā)票呢

小魚兒 追問

2022-06-17 13:47

現(xiàn)在是運輸公司開出發(fā)票給出口單位了,那這個賬怎么做呢

樸老師 解答

2022-06-17 13:49

同學你好
有運輸資質(zhì)就可以直接開的

小魚兒 追問

2022-06-17 14:18

拿了發(fā)票,怎么做賬呢

樸老師 解答

2022-06-17 14:28

同學你好
你們收到發(fā)票計入費用

小魚兒 追問

2022-06-17 14:31

出口那筆呢,怎么做呢

樸老師 解答

2022-06-17 14:39

同學你好
這個也是計入費用

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對于貨代墊付的運保費,如果貨代開票時將海運費和運保費都開給了公司,導致多開的發(fā)票,需要進行如下的賬務(wù)處理: 1.首先,需要檢查發(fā)票的金額是否正確,并與貨代進行溝通,確認多開部分的金額和原因。 2.如果確認是多開的部分,那么需要將多開的金額從貨代的應(yīng)收賬款中扣除,并調(diào)整相應(yīng)的會計科目。具體來說,需要將多開的金額從“應(yīng)收賬款”科目中沖減,并將多開的金額計入“營業(yè)外收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。 3.同時,還需要在賬務(wù)處理中記錄好相應(yīng)的憑證和附件,以便日后審計和查賬。
2024-02-03 18:43:10
你好同學,掛在鷹復印保費后面,再沖減的。
2021-02-01 18:40:03
同學你好 這個可以不給的
2022-06-17 13:31:36
這個看企業(yè)的實際情況,如果產(chǎn)品類型都差不多,你的方法是可行的
2020-10-28 16:24:35
你好!收到運費后再沖減收入,即可
2022-03-05 09:59:41
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