～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:36

@鄒老師：16年實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用合計(jì)是103432.06，調(diào)錯(cuò)管理費(fèi)用后，管理費(fèi)用賬面就是99958.16，填報(bào)匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表里，我的管理費(fèi)用總和是103432.06，所以匯算清繳的利潤和我賬面利潤差額是3473.9

鄒老師 解答

2017-05-18 16:38

你好，應(yīng)當(dāng)按調(diào)整之后的99958.16填寫 
是不是你利潤表的數(shù)據(jù)就不正確，沒有減去這個(gè)調(diào)整的數(shù)據(jù)

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:40

@鄒老師：老師，我的期間費(fèi)用表是按明細(xì)分類賬填的

鄒老師 解答

2017-05-18 16:41

你檢查一下你的利潤表的管理費(fèi)用發(fā)生金額有沒有減去這個(gè)調(diào)整的數(shù)據(jù)

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:41

@鄒老師：管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)減去了

鄒老師 解答

2017-05-18 16:43

那說明利潤表是正確 的啊 
按利潤表填寫所得稅申報(bào)表期間費(fèi)用，就應(yīng)當(dāng)一致啊