宋生老師 解答

2017-05-18 14:16

您好！建議你直接追問之前的老師。不然不知道你之前的問題，不好回答啊

宋生老師 解答

2017-05-18 14:18

估計是因為他不知道你之前的分錄是什么，所以說計入相關科目 
是這樣的，你要調以前年度的科目，損益類的就計入以前年度損益。其他的不變

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 14:35

@宋老師：老師：借現(xiàn)金   貸：以前年度損益調整   借：以前年度損益調整   貸：利潤分配-未分配利潤，是這樣，問題我的現(xiàn)金并沒有增加??？如果是借：管理費用   貸：以前年度損益調整   借：以前年度損益調整   貸：利潤分配-未分配利潤，這樣得話管理費用不是又多增加了嗎？這兩個分錄哪個是正確的？

宋生老師 解答

2017-05-18 14:38

您好！關鍵是你之前是一筆什么業(yè)務錯了，你當時是怎么做的分錄。

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 14:52

@宋老師：借：管理費用   貸：現(xiàn)金

宋生老師 解答

2017-05-18 14:53

您好！你是多做了這筆分錄還是少做了這筆還是哪里錯了呢？

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 14:56

@宋老師：15年多記了管理費用，16年調整的，結果今天報匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)了這個錯誤，怎么辦？如果調整正確的分錄，16年每個季度上報的所得稅季報的利潤又對不上了

宋生老師 解答

2017-05-18 14:58

你好!你紅字沖減你16年的憑證，然后做正確的調整的分錄。