劉泳杉 追問

2017-05-18 13:43

@王老師：這是我匯算清繳的主表和減免所得稅明細表，您看我這二個表中的邏輯關(guān)系對嗎？

劉泳杉 追問

2017-05-18 13:49

@王老師：456666.58是基金收入，免征企業(yè)所得稅的，所以我填了減免所得稅明細表，但是填的是負數(shù)，不知愛到對不對。若果按正數(shù)填456666.58，報表校驗不合格。

王雁鳴老師 解答

2017-05-18 13:56

您好，您第二個表里沒有明細啊，減免稅所得額-456666.58是個什么情況??？不是很明白。

劉泳杉 追問

2017-05-18 13:59

@王老師：前二張表是主表，分二次截圖發(fā)的。后一張表是減免所得稅明細表。456666.58是基金收入，免征企業(yè)所得稅的，所以我填了減免所得稅明細表，但是填的是負數(shù)，不知愛到對不對。若果按正數(shù)填456666.58，報表校驗不合格。我再給您發(fā)一張表，是減免所得稅后半張的截圖，剛才這個只能發(fā)3張圖片。

王雁鳴老師 解答

2017-05-18 14:02

您好，不對，后一張表是減免所得稅明細表。456666.58是基金收入，免征企業(yè)所得稅的，不應該再填寫了。