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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-06-11 09:13

您好，紅字沖回多計提部分

英勇的面包 追問

2022-06-11 09:32

因為是去年的賬了，我今年可以直接只做紅字的部分嗎

小林老師 解答

2022-06-11 09:35

您好，是的，但是用以前年度損益調(diào)整

英勇的面包 追問

2022-06-11 10:01

那請問應該怎么寫分錄呀，這個是之前計提的分錄，城建稅多了23.5，教育費附加多了14.1，地方教育費附加多了9.41

小林老師 解答

2022-06-11 10:18

您好，借以前年度損益調(diào)整，貸應交稅費應交附加稅，-23.5-14.1-9.41

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相關(guān)問題討論
你好 借銀行存款 貸 應交稅費 借應交稅費 貸 以前年度損益調(diào)整
2021-07-07 10:09:02
對的是的，不需要繳納的。
2022-07-06 11:40:19
你好，《財政部 稅務總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財稅[2019]13號）對月銷售額15萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅；由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實際情況，以及宏觀調(diào)控需要確定，對增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護建設稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
2021-08-09 16:15:01
你好，借：銀行存款 貸：稅金及附加
2020-11-27 17:34:56
你好，只需要按實際繳納的稅款金額533.48做計提分錄
2020-04-20 09:10:48
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