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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-09 16:31

 你好 ;  多繳納了。  那你之前怎么走分錄 的。 我看看 怎么來(lái)處理  轉(zhuǎn)下科目   

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-06-09 17:04

例如:4月份 計(jì)提附加稅,借方 營(yíng)業(yè)稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加稅,地方教育附加稅   貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加稅,地方教育附加稅
正常來(lái)說(shuō) 5月就是 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加稅,地方教育附加稅 貸方 銀行存款

meizi老師 解答

2022-06-09 17:10

 你好;  比如4月計(jì)提了100  ;    實(shí)際繳納50 ; 有50減免了。 5月繳納 當(dāng)月有80 ;留著5月抵減50;繳納30   ; 那么   4月份 計(jì)提附加稅,借方 營(yíng)業(yè)稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加稅,地方教育附加稅  100   貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加稅,地方教育附加稅100  ;    然后 借    應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加稅,地方教育附加稅100  ;  貸 銀行存款 50 ; 營(yíng)業(yè)外收入 50  ;               5月就是 借稅金及附加 80 貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 附加稅  80 ; 繳納   借方 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加稅,地方教育附加稅 30貸方 銀行存款30 

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-06-09 17:30

不好意思,我沒(méi)有太看懂,我寫(xiě)的分錄的意思是,4月份計(jì)提,5月份支付

你的意思是,4月計(jì)提,然后4月支付,5月計(jì)提,5月支付,嗎

meizi老師 解答

2022-06-09 17:37

我寫(xiě)的那么詳細(xì)了。 你還是沒(méi)有看懂嗎? 是的。 意思是 4月 計(jì)提100 ; 繳納50 ; 減半的50 抵減  5月的 80  ; 那么5月計(jì)提80  ;   繳納 30 即可。  50   直接  科目借貸方抵減了。 仔細(xì)想想   

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你好 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整
2021-07-07 10:09:02
對(duì)的是的,不需要繳納的。
2022-07-06 11:40:19
你好,《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財(cái)稅[2019]13號(hào))對(duì)月銷(xiāo)售額15萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅;由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況,以及宏觀調(diào)控需要確定,對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。
2021-08-09 16:15:01
你好,借:銀行存款 貸:稅金及附加
2020-11-27 17:34:56
你好,只需要按實(shí)際繳納的稅款金額533.48做計(jì)提分錄
2020-04-20 09:10:48
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