May 追問(wèn)

2022-06-07 20:20

老師，賬上沒(méi)有庫(kù)存，是我們實(shí)際有上百萬(wàn)存貨在倉(cāng)庫(kù)了
代理記賬是把每個(gè)月的存貨直接結(jié)轉(zhuǎn)掉了

May 追問(wèn)

2022-06-07 20:22

我們是一般納稅人

QQ老師 解答

2022-06-07 20:24

你好，那你們確認(rèn)收入了嗎？

May 追問(wèn)

2022-06-07 20:30

賣(mài)出去開(kāi)了發(fā)票的都確認(rèn)收入了，沒(méi)買(mǎi)出去沒(méi)開(kāi)票的肯定就還沒(méi)確認(rèn)收入啊

May 追問(wèn)

2022-06-07 20:32

沒(méi)賣(mài)出去沒(méi)開(kāi)票肯定就沒(méi)確認(rèn)收入，這個(gè)情況，應(yīng)該是貨還沒(méi)銷(xiāo)出去，成本就都結(jié)轉(zhuǎn)了，所以才有這么多庫(kù)存，我是這么理解的

QQ老師 解答

2022-06-07 20:40

你好，沒(méi)有賣(mài)出去你們結(jié)轉(zhuǎn)成本的話(huà)不會(huì)出現(xiàn)倒掛嗎？

QQ老師 解答

2022-06-07 20:40

你先確定一下你所有的庫(kù)存都取得發(fā)票了嗎？是不是有的庫(kù)存是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的？

May 追問(wèn)

2022-06-07 20:53

都有發(fā)票的，沒(méi)有發(fā)票代理記賬不會(huì)做成本的

May 追問(wèn)

2022-06-07 20:55

倒掛是什么意思？

May 追問(wèn)

2022-06-07 21:05

是說(shuō)成本大于收入對(duì)吧！沒(méi)有，我看他是控制在基本不盈利

QQ老師 解答

2022-06-07 21:07

你好，你的商品沒(méi)對(duì)外賣(mài)，但是他把庫(kù)存都結(jié)轉(zhuǎn)完了，所以你的收入應(yīng)該是小于成本的。你的意思是他做的是收入大于成本，但是你的庫(kù)存都沒(méi)有了，那他是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的成本？或者說(shuō)你或者說(shuō)你們的商品利潤(rùn)有這么高嗎？

May 追問(wèn)

2022-06-07 21:15

她憑空暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)，哭死了，這個(gè)接手我應(yīng)該咋處理，煩請(qǐng)老師指點(diǎn)，要不辭職又失業(yè)了，不甚感激！

May 追問(wèn)

2022-06-07 21:21

出現(xiàn)倒掛就暫估一筆，等進(jìn)貨了再?zèng)_掉一點(diǎn)

QQ老師 解答

2022-06-07 22:09

你好，你是賬面沒(méi)有庫(kù)存但實(shí)際有庫(kù)存對(duì)吧？那他還為什么要暫估，因?yàn)槟銓?shí)際應(yīng)該有庫(kù)存

May 追問(wèn)

2022-06-07 22:48

實(shí)際有庫(kù)存，之前月份全部結(jié)轉(zhuǎn)了

QQ老師 解答

2022-06-07 23:02

你好！暫估是為了減少利潤(rùn)嗎？

May 追問(wèn)

2022-06-07 23:14

是不得已而為之，因?yàn)橹盀榱藴p少利潤(rùn)，提前結(jié)轉(zhuǎn)了成本，等有些缺成本的時(shí)候又不得不暫估

QQ老師 解答

2022-06-08 06:47

你好！本身你這個(gè)賬務(wù)處理還是有一定的問(wèn)題，這樣的話(huà)你實(shí)際有的庫(kù)存就不要再開(kāi)票賣(mài)了

May 追問(wèn)

2022-06-08 07:40

是的，我想問(wèn)的是我接手后怎么完善，能具體給點(diǎn)建議嗎

QQ老師 解答

2022-06-08 07:59

你好，你賬面上沒(méi)有這個(gè)庫(kù)存對(duì)吧？那以后銷(xiāo)售的時(shí)候這一部分就暫時(shí)不要開(kāi)發(fā)票了，不要在外帳上體現(xiàn)

May 追問(wèn)

2022-06-08 08:29

有些客戶(hù)要求要發(fā)票

QQ老師 解答

2022-06-08 08:33

你好！你們經(jīng)營(yíng)不在購(gòu)貨取得發(fā)票嗎？

May 追問(wèn)

2022-06-08 08:35

老師，你說(shuō)貨物銷(xiāo)售不開(kāi)票，我意思是客戶(hù)要求開(kāi)票的部分沒(méi)辦法，購(gòu)貨會(huì)有發(fā)票的

QQ老師 解答

2022-06-08 11:22

你好！只能用后續(xù)購(gòu)買(mǎi)的貨物發(fā)票來(lái)頂替，

QQ老師 解答

2022-06-08 11:22

你們的商品是不是利潤(rùn)很大？