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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-15 14:52

借；管理費用等科目          貸；應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 
借；應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費     貸；銀行存款等科目   
按工資薪金的2.5%計提

Alisa 追問

2017-05-15 15:35

@鄒老師：但是我是2016年沒有計提這個費用？現(xiàn)在要補計提2016年的也是這樣處理？然后現(xiàn)在做2016年的納稅調(diào)整，要不要做這筆費用呢？

鄒老師 解答

2017-05-15 15:36

你好，沒有計提補計提，借方用以前年度損益調(diào)整科目核算 
填寫在工會經(jīng)費欄次

Alisa 追問

2017-05-15 15:38

@鄒老師：好的，也就是我現(xiàn)在做調(diào)整以前年度損益，然后在納稅調(diào)整上填寫調(diào)整以前年度損益的金額，對嗎？

鄒老師 解答

2017-05-15 15:38

你好，是的

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相關(guān)問題討論
你好，這個不是不需要納稅調(diào)整了
2024-01-05 11:31:37
你好，同學當年可以納稅調(diào)減18萬元
2020-11-03 21:15:30
是的，需要填寫這個金額的
2021-05-13 15:56:43
您好 納稅調(diào)增的金額可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度扣除 當年之允許扣除8% 超過的要納稅調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度
2022-05-12 17:00:12
借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 借；應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸；銀行存款等科目 按工資薪金的2.5%計提
2017-05-15 14:52:09
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