郭老師 解答

2022-06-07 16:35

研發(fā)支出費用化的，月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用，如果是資本化的，這些屬于成本的。

小魚兒 追問

2022-06-07 16:38

借，研發(fā)費用—住房公積金
     管理費用—
     銷售費用—
     其他應(yīng)收款一個人
    貸：銀行
目前是費用化階段，這樣做嘛

郭老師 解答

2022-06-07 16:40

借研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬公積金，
借應(yīng)付職工薪酬、公積金、
其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保貸、銀行存款。

郭老師 解答

2022-06-07 16:40

借管理費用銷售費用，公積金
貸，應(yīng)付職工薪酬公積金，
借應(yīng)付職工薪酬、公積金、其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的貸銀行存款。

小魚兒 追問

2022-06-07 16:45

月末分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2022-06-07 16:46

借管理費用，貸研發(fā)支出。

小魚兒 追問

2022-06-07 16:57

老師幫我看看這幾個分錄，我把管理費用，在拆解個，銷售費用，

郭老師 解答

2022-06-07 17:00

企業(yè)負擔(dān)的社保也需要計提的，需要通過應(yīng)付職工薪酬。

小魚兒 追問

2022-06-07 17:03

支付的時候怎么做

小魚兒 追問

2022-06-07 17:05

就是通過那科目過度

小魚兒 追問

2022-06-07 17:06

我把你剛發(fā)我的分錄，我整理成下面這個，你看可以這么寫嘛

郭老師 解答

2022-06-07 17:07

你好，對的是的，是這么做的。

小魚兒 追問

2022-06-07 17:25

然后我社保就用同樣的道理做分錄，對嗎

郭老師 解答

2022-06-07 17:26

是的是的，是這么做的，是這么理解的。