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孟小丹63
于2017-05-14 14:49 發(fā)布 ??1109次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-05-14 15:04
去年四月份營改增以公司名義在項目所在地開了470萬的建安發(fā)票,在項目所在地交滿了所有稅種,但是沒有回公司所在地交所得稅,由于去年公司沒有開發(fā)票,專管員又不小心刪了,又在十月份重新國稅登記,所以2016年匯算清繳我也是0申報。現(xiàn)在我需要從13年開始建帳,還是從16年十月開始建帳??
孟小丹63 追問
2017-05-14 15:10
我可以13年建帳,到2016年10月。 然后再2016年10月開始做帳,不銜接可以嗎?
2017-05-14 15:11
我可以從16年做帳,反正稅務(wù)局清空資料了。那16年4月開的建安發(fā)票,我不做帳不交稅。會有問題嗎?
王雁鳴老師 解答
2017-05-14 14:53
您好,可以的。
2017-05-14 15:08
您好,最好是從13年建賬,省事起見,從16年10月建賬。
2017-05-14 15:13
您好,不查沒有問題,一查有可能會有風(fēng)險的。但風(fēng)險不大了。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103692 個
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孟小丹63 追問
2017-05-14 15:10
孟小丹63 追問
2017-05-14 15:11
王雁鳴老師 解答
2017-05-14 14:53
王雁鳴老師 解答
2017-05-14 15:08
王雁鳴老師 解答
2017-05-14 15:10
王雁鳴老師 解答
2017-05-14 15:13