花兒 追問

2017-05-13 18:42

@王老師2月份報銷單也錯誤

王雁鳴老師 解答

2017-05-13 18:47

您好，那就不用調整2月份的憑證了，現在直接做分錄，借：現金或者銀行存款，其他應收款，9元，借；相關成本費用科目，負數9元。

花兒 追問

2017-05-13 18:52

@王老師:老師都計入借方嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-05-13 18:53

您好，是的。

花兒 追問

2017-05-13 19:39

@王老師:需要附說明，摘要寫什么

王雁鳴老師 解答

2017-05-13 19:43

您好，摘要寫：2月份XX憑證所附報銷單金額應為1201元，實際錯寫成1210元，差額9元報銷人退回現金或者記為報銷人欠款。