Lucia 追問

2017-05-13 15:03

@王老師：老師，幫我看下銷售和入庫我是這樣處理的對不對；但是我們跟供貨商之間還有協(xié)議的，年銷量在150以下，我們拿到的地補的40%作為尾款支付給供貨商，150-200臺支付35%，200以上支付30%；供貨商高開的16000我計入其他應(yīng)付款，之前沒搞懂，應(yīng)付賬款入賬6000，我現(xiàn)在應(yīng)付賬款按18000*30%=5400入賬，其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款都需要調(diào)整，改怎么調(diào)整呢？

Lucia 追問

2017-05-13 15:05

@王老師：還有你剛剛說的車險要計入財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣，根據(jù)我之前這樣的賬務(wù)處理，我又該怎么處理？

王雁鳴老師 解答

2017-05-13 15:08

您好，第二個分錄的600，再加一個應(yīng)付賬款就行了。

Lucia 追問

2017-05-13 15:15

@王老師：沒明白

王雁鳴老師 解答

2017-05-13 15:18

您好，您的第二個分錄不是不平嗎，分錄應(yīng)該寫為 
借：現(xiàn)金或者銀行存款，31800，其他應(yīng)付款，16600，其他應(yīng)收款，18000，應(yīng)付賬款，-600，貸：主營業(yè)務(wù)收入，56239.32 ,應(yīng)交稅費，9560.68.