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快樂一生劉
于2017-05-13 11:02 發(fā)布 ??796次瀏覽
淑女老師
職稱: 中級會計師
2017-05-13 11:20
漏提的是去年的這就得話通過以前年度調(diào)整后,年報調(diào)固定資產(chǎn)和未分配利潤,金額在原來未調(diào)前各減少補提的折舊數(shù)。后期的報表就從年報申報的月份開始調(diào)整期初即可
快樂一生劉 追問
2017-05-13 11:41
@張淑麗老師:我們公司一直是虧損的,這個折舊必須補提嗎?如果我5月補提折舊,是不是需要調(diào)5月份的報表里面的數(shù)字,具體是不是第一:資產(chǎn)負債表直接是5月的期初數(shù)減去漏提的折舊,第二也是未分配利潤調(diào)一下變動的金額,還有年報里面是不是改資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表(A105080)里面的那個金額還是別的那個表
淑女老師 解答
2017-05-13 12:03
是的,你理解的是正確的。
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淑女老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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快樂一生劉 追問
2017-05-13 11:41
淑女老師 解答
2017-05-13 12:03