剛知道2021年老板已經(jīng)把公司86萬的車子賣掉了，目前21年匯算清繳還沒截止，需要調(diào)整哪些表格，相關的賬務處理只能22年處理對吧！損益寄營業(yè)外支出，那22年匯算清繳還需要調(diào)增，是這樣嗎？增值稅怎么交，沒有開票，就現(xiàn)在按未開票收入申報13%增值稅嘛？感謝！

家權老師

職稱：稅務師

2022-06-01 22:00

借：固定資產(chǎn)清理
      累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
支付清理費用
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款
變賣開票
借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
      應交稅費-增值稅-銷項
結轉(zhuǎn)清理余額
借：營業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)清理

May 追問

2022-06-01 22:03

老師，分錄我知道，我是說21年沒做處理，21年匯算清繳需要調(diào)表嘛？感謝

May 追問

2022-06-01 22:04

沒有開票，是按13%還是可以按3%減按2%

家權老師解答

2022-06-01 22:05

你以前抵扣了增值稅的就是13%

May 追問

2022-06-01 22:13

21年匯算需要填表嗎？21年賬上沒處理，車子已經(jīng)賣了

家權老師解答

2022-06-01 22:14

是的，21年匯算需要填表

May 追問

2022-06-02 12:40

具體調(diào)哪些內(nèi)容，22年匯算是不是也要調(diào)增

家權老師解答

2022-06-02 14:37

你是買虧了還是賺了？

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