1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務(wù): 。(1)從甲企業(yè)購進生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元，從乙企業(yè)購進10萬元生產(chǎn)用標簽，取得增值稅普通發(fā)票。 (2)銷售高檔化妝品給某商場，取得含稅銷售收入200萬元;銷售普通護膚品給某批發(fā)企業(yè)，取得含稅銷售收入100萬元。 ·(3)將新研制的一批高檔化妝品贈送給客戶，成本20萬元，成本利潤率為5%，該新型高檔化妝品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 -要求:請計算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅和應(yīng)納的消費稅。

小默老師

職稱：中級會計師,高級會計師

2022-06-02 19:32

你好，同學

該化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅=（200+100）/1.13*0.13+20*（1+5%）/（1-15%）*13%-200*0.13
計算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納消費稅=200/1.13*0.15+20*（1+5%）/（1-15%）*15%

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