ellenwzz 追問

2022-06-01 09:22

稅務(wù)讓我改4月的表，把退稅的金額 一增一減，在加計抵減的表上體現(xiàn)一下
我們這稅政科的人打電話，說留底退稅的加計抵減的部分不用調(diào)減
他說是查了相關(guān)政策了
其他的進項稅轉(zhuǎn)出 的加計抵減需要調(diào)減，只有這一項不用調(diào)減

家權(quán)老師 解答

2022-06-01 09:32

那你按照稅務(wù)上的說的處理就是了哈

ellenwzz 追問

2022-06-01 09:41

留底退稅的金額，在附加稅費申報表上還體現(xiàn)出來了

家權(quán)老師 解答

2022-06-01 09:44

你填在第3列免抵的增值稅

ellenwzz 追問

2022-06-01 10:08

哪個表第3列

家權(quán)老師 解答

2022-06-01 10:23

就是你剛發(fā)的第3列呀

ellenwzz 追問

2022-06-01 11:17

免抵稅 不是進出口的內(nèi)容嗎

家權(quán)老師 解答

2022-06-01 11:22

看花眼了，你填第4列就是了

ellenwzz 追問

2022-06-01 14:05

填這列是啥意思 
留底退稅和附加稅有啥關(guān)系
填完這列，就沒有余額了？

家權(quán)老師 解答

2022-06-01 14:49

你的附表2填進項轉(zhuǎn)出第22行，以后就不存本期未交增值稅了的呀。附加稅就是0

ellenwzz 追問

2022-06-01 14:55

我本來也 沒有 未交增值稅，0收入
前幾個月收入是0

家權(quán)老師 解答

2022-06-01 14:56

那就直接就填附表2填進項轉(zhuǎn)出第22行

ellenwzz 追問

2022-06-01 15:05

這個表的余額不用管他是吧

家權(quán)老師 解答

2022-06-01 15:15

本期的沒法退稅呀，只有上期留抵的才能退。不用管了

ellenwzz 追問

2022-06-01 15:24

這15210.38是已經(jīng)退稅的款
已經(jīng)收到退稅款了

家權(quán)老師 解答

2022-06-01 16:20

不用管了，就在附表2填了就可以了